Wat mag het kosten?
Bedragen x 1000
| Omschrijving | Rekening 2018 | Raming 2019 Primair | Verschil | Raming 2019 na VJN | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | -8.391 | -9.052 | 73 | -8.979.409 | -9.196.511 | -9.190.316 | -9.189.754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overhead | 547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toelichting verschillen Primaire begroting - Voorjaarsnota
In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties toegelicht.
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Invest. | |
1. Mutaties tot Voorjaarsnota | ||||||
Besluitvorming tot Voorjaarsnota: | ||||||
1.1 | Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 | -20 | -20 | -20 | -20 | - |
Totaal mutaties tot Voorjaarsnota | -20 | -20 | -20 | -20 | - | |
2. Mutaties Voorjaarsnota | ||||||
2.1 | Verduurzaming gemeentehuis fase 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
2.2 | Verzekeringspremies en taxatiekosten | -6 | -6 | -6 | -6 | - |
Administratieve overboeking | 98 | -56 | -56 | -56 | - | |
Totaal mutaties Voorjaarsnota | 93 | -61 | -61 | -61 | - | |
Totaal mutaties programma 5 | 73 | -81 | -81 | -81 | - | |
1.1 Actieplan Duurzaamheid 2019-2023
Op 31 januari 2019 heeft de raad het Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld. Er is besloten om structurele formatie beschikbaar te stellen voor 'duurzaam inkopen'. Dat leidt op dit programma tot structurele meerkosten van € 20.000 per jaar. Zie ook programma Onze buurt (1.7) en Ons geld (1.8).
2.1 Verduurzaming gemeentehuis fase 2
Bij de Najaarsnota 2018 heeft de raad besloten om € 53.500 beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van het gemeentehuis fase 2. De kapitaallasten van deze investering zijn € 6.153 per jaar. Daar staan lagere energielasten en een duurzaamheidssubsidie van de provincie tegenover. Per saldo heeft dit een positief effect op de begroting van € 1.000 per jaar. Dit verwerken we nu in de begroting 2019.
2.2 Verzekeringspremies en taxatiekosten
We hebben een hertaxatie van alle inventarissen laten uitvoeren. Daarnaast is de waarde van de gebouwen geïndexeerd. Hierdoor zijn de verzekeringspremies gestegen. In totaal leidt dat tot een structureel nadeel van € 14.000. Voor dit programma betekent dit een nadeel van € 6.000. Zie ook programma Inwoner en Onze buurt.
Administratieve overboeking
Dit zijn beschikbare budgetten die we op een ander programma inzetten. Deze administratieve overboeking moet de raad goedkeuren.