Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief
Hieronder vindt u de specificatie van het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP).
Bedragen x € 1.000 | ||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
FMP Programmabegroting 2019 | 4 | 50 | 509 | 552 |
Besluitvorming tot Voorjaarsnota: | ||||
1e begrotingswijziging | 470 | 514 | 434 | 519 |
Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling: | ||||
- Aanpak extreme wateroverlast | -400 | - | - | - |
- Terugdraaien bezuiniging bibliotheek | -50 | - | - | - |
- Jeugdparticipatie | -10 | -10 | -10 | -10 |
Extra budget subsidie energiebesparende maatregelen woningen | ||||
- Subsidie energiebesparende maatregelen | -500 | - | - | - |
- Bijdrage algemene reserve | 500 | - | - | |
Extra budget Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties | 5 | 5 | 5 | 5 |
Extra budget Duurzaamheidslening particulieren | 4 | 4 | 4 | 4 |
Investeringsbijdrage verduurzaming Montessoricollege Groesbeek | ||||
- Investeringsbijdrage Montessoricollege | -3 | -3 | -3 | -3 |
- Bijdrage reserve kapitaallasten | 3 | 3 | 3 | 3 |
Herindelingsregeling grenscorrectie Nijmegen-Berg en Dal | ||||
- Bijdrage gemeente Nijmegen | 150 | - | - | - |
- Dotatie aan Algemene reserve | -150 | - | - | - |
Behoud Lokale omroep Berg en Dal | -18 | -20 | -20 | -20 |
Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 | ||||
- Opstellen Warmtevisie | -30 | - | - | - |
- Pilot "Aardgasvrij maken bestaande woningen" | -50 | - | - | - |
- Extra formatie Beleidsmedewerker Duurzaamheid | -80 | -80 | -80 | -80 |
- Extra formatie duurzaamheid inkoop | -20 | -20 | -20 | -20 |
- Bijdrage Algemene reserve | 160 | - | - | - |
Bouwplan Oefenhoek Millingen | ||||
- Kosten bouwplan Oefenhoek | -96 | - | - | - |
- Bijdrage uit Algemene reserve | 96 | - | - | - |
Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen | ||||
- Kosten haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen | -45 | - | - | - |
- Bijdrage uit algemene reserve | 45 | - | - | - |
Formatie-uitbreiding beleidscapaciteit Sociaal domein | ||||
- Extra personeelskosten | -120 | -180 | -180 | -180 |
- Taakstellende bezuiniging Sociaal domein | - | 90 | 135 | 180 |
- Bijdrage uit algemene reserve | 120 | 90 | 45 | - |
Kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/Nieuweweg | ||||
- Kosten kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/Nieuweweg | -77 | - | - | - |
- Bijdrage reserve aankoop kunstwerken | 77 | - | - | - |
Invulling rekenkamerfunctie | -30 | -30 | -30 | -30 |
Behoud Museumpark Orientalis | ||||
- Inzet Algemene reserve | 600 | - | - | - |
- Betaalbaar stellen subsidie | -200 | - | - | - |
- Restant toevoegen aan reserve lopende projecten | -400 | - | - | - |
Herstel betonnen perronvloeren zwembad de Lubert | - | -11 | -10 | -10 |
Totaal besluitvorming tot Voorjaarsnota | -49 | 352 | 273 | 358 |
Mutaties Voorjaarsnota | ||||
Regiobegroting Wmo en Jeugdhulp 2019 | ||||
- Hogere bijdrage ROB | -28 | -1 | -1 | -1 |
- Dekking t.l.v. Algemene reserve | 27 | - | - | - |
- Taakstellende bezuiniging sociaal domein | 1 | 1 | 1 | 1 |
VVE/ Achterstandenbeleid | ||||
- Kosten VVE/ Achterstandenbeleid | -220 | -199 | -178 | -156 |
- Hogere rijksuitkering VVE/ Achterstandenbeleid | 220 | 199 | 178 | 156 |
Schulden en armoede | 17 | - | - | - |
Verwarde personen/ beschermd wonen | -79 | -79 | -79 | -79 |
Regresrecht Wmo | -21 | -21 | -21 | -21 |
Bijdrage doelgroepenvervoer | -20 | -39 | -39 | -39 |
Verplaatsing kunstwerk "Hemel en aarde" | ||||
- Kosten renovatie en verplaatsing | -9 | - | - | - |
- Dekking kosten t.l.v. stelpost onvoorzien | 9 | - | - | - |
Keldergraven Heselenberg | -19 | - | - | - |
Extra kapitaallast aanpassing kruising Weth.Koenenstraat - Heerbaan | -2 | -2 | -2 | -2 |
Krediet putrenovaties Groesbeek-Noord | ||||
- Kapitaallasten putrenovaties Groesbeek-Noord | - | -4 | -4 | -4 |
- Lagere dotatie aan voorziening riolering | - | 4 | 4 | 4 |
Brede impuls combinatiefunctie | -23 | -23 | -23 | -23 |
Afval | ||||
- diverse mutaties afval | -169 | -169 | -169 | -169 |
Dividend DAR | -16 | -19 | 7 | 7 |
- Meerkosten huidige openstelling milieustraten | -50 | -50 | -50 | -50 |
- Dekking kosten t.l.v. algemene reserve | 50 | |||
- opbrengst afvalstoffenheffing | - | 238 | 212 | 212 |
Gehandicaptenparkeerkaarten | ||||
- Kosten gehandicaptenparkeerkaarten | -10 | -10 | -10 | -10 |
- Leges gehandicaptenparkeerkaarten | 5 | 5 | 5 | 5 |
Natuurlijk groen | -25 | -20 | -20 | -20 |
Bijdrage GGD | 57 | 57 | 57 | 57 |
Zwembad de Lubert | -90 | - | - | - |
Wijziging btw regelgeving binnensportaccommodaties | -50 | 8 | 8 | 8 |
Sporthal Heuvelland en de Duffelt | -38 | -1 | -1 | -1 |
Kabels en leidingen | 22 | 22 | 22 | 22 |
Riolering | ||||
- diverse mutaties riolering | -154 | 6 | 6 | 6 |
- dotatie voorziening riolering | 154 | -6 | -6 | -6 |
Opbrengst toeristenbelasting | 40 | - | - | - |
Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar vrijheid | ||||
- Cofinanciering gemeente Berg en Dal | -100 | -100 | - | - |
- Dekking budgetten toerisme | 60 | 60 | - | - |
- Dekking tlv reserve lopende projecten | 40 | 40 | - | - |
Statushouders | ||||
- Kosten statushouders | -40 | -40 | - | - |
-Extra rijksgelden voor statushouders | 40 | 40 | - | - |
Algemene uitkering gemeentefonds | -91 | -73 | -73 | -72 |
Dividenduitkering BNG | 115 | 115 | 115 | 115 |
Verduurzaming gemeentehuis fase 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verzekeringspremies en taxatiekosten | -14 | -14 | -14 | -14 |
Afrondingsverschillen | -1 | -1 | -1 | - |
Totaal mutaties Voorjaarsnota | -411 | -75 | -75 | -73 |
Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2019 | -460 | 277 | 198 | 285 |
Actueel FMP | -456 | 327 | 707 | 837 |