1.1 1e begrotingswijziging Nadat de programmabegroting 2019 is aangeboden aan de raad hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in de 1e begrotingswijziging en leidden per saldo tot een positieve bijstelling van de begroting met € 474.000. Zie ook de programma's Inwoner, Onze buurt en Onze gemeente (1.1). De 1e begrotingswijziging is tegelijk met de begrotingsbehandeling door de raad vastgesteld. Voor dit programma gaat het om:
Algemene uitkering € - 150.000
Inzet algemene reserve voor sociaal domein € - 11.000
€ - 161.000
1.2 Aangenomen moties en amendementen tijdens begrotingsbehandeling Tijdens de begrotingsbehandeling op 1 november 2018 is een aantal moties en amendementen aangenomen. Deze zijn verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om het een bedrag van € 400.000 voor extra maatregelen om extreme wateroverlast tegen te gaan. Dit bedrag is in de bestemmingsreserve 'aanpak extreme wateroverlast' gestort.
1.3 Extra budget subsidie energiebesparende maatregelen woningen In de raadsvergadering van 27 september 2018 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld als aanvullend budget voor de subsidie energiebesparende maatregelen woningen voor 2019. Ook is besloten om dit bedrag uit de algemene reserve te halen. Zie ook programma Onze buurt (1.3).
1.4 Extra budget Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties De gemeente Berg en Dal heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Op 8 november 2018 heeft de raad een extra budget van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor de Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties. Verenigingen en stichtingen hebben de mogelijkheid om tegen een lage rente een lening af te sluiten voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Deze extra middelen (€ 1.000.000) zijn gestort in het fonds bij de SVn die voor ons de uitvoering van de regeling verzorgt. Op dit programma leidt dit tot een voordeel van € 4.000. Zie ook programma Onze buurt (1.4).
1.5 Extra budget Duurzaamheidslening particulieren De gemeente Berg en Dal heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Op 8 november 2018 heeft de raad een extra budget van € 1.000.000 beschikbaar gesteld voor de Duurzaamheidslening voor particulieren. Particuliere woningeigenaren en huurders hebben de mogelijkheid om tegen een lage rente een lening af te sluiten voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Deze extra middelen (€ 1.000.000) zijn gestort in het fonds bij de SVn die voor ons de uitvoering van de regeling verzorgt. Op dit programma leidt dat tot een voordeel van € 4.000. Zie ook programma Onze buurt (1.5).
1.6 Investeringsbijdrage verduurzaming Montessoricollege Groesbeek Op 8 november 2018 heeft de raad een investeringsbijdrage van € 41.685 toegekend aan het Montessoricollege voor het aanbrengen van zonnepanelen en LED-verlichting. Dit bedrag is gedekt uit de algemene reserve. Op grond van de regelgeving moeten we deze investeringsbijdrage activeren. Daarom hebben we het bedrag van € 41.685 gestort in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering volledig gedekt. Zie ook programma Inwoner (1.3).
1.7 Grenscorrectie Nijmegen - Berg en Dal In 2018 is besloten om een aantal grenscorrecties tussen de gemeente Nijmegen en Berg en Dal vast te stellen. Wij ontvangen van de gemeente Nijmegen een eenmalige afkoopsom van € 150.000. Dit bedrag storten we in de Algemene reserve.
1.8 Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 Op 31 januari 2019 heeft de raad het Actieplan Duurzaamheid 2019-2023 vastgesteld. Er is besloten om structurele formatie beschikbaar te stellen voor 'duurzaam inkopen' (zie programma Overhead 1.1). Er is ook besloten om een beleidsmedewerker duurzaamheid aan te stellen. Dat leidt tot structurele meerkosten van € 80.000 per jaar. Daarnaast is voor 2019 een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een Warmtevisie en de pilot "Aardgasvrij maken van bestaande woningen". Ook is besloten om de kosten voor 2019 (€ 160.000) te dekken uit de Algemene reserve. Dat leidt op dit programma tot een eenmalig voordeel van € 160.000. Zie ook programma Onze buurt (1.7).
1.9 Bouwplan Oefenhoek Millingen Op 31 januari 2019 heeft de raad ingestemd met de bijstelling van het bouwplan Oefenhoek Millingen aan de Rijn. Per saldo komt € 96.000 van de kosten voor rekening van de gemeente. Er is besloten om dit bedrag te dekken uit de Algemene reserve. Dat leidt op dit programma tot een eenmalig voordeel van € 96.000. Zie ook programma Onze gemeente (1.2).
1.10 Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing Mallemolen Op 14 maart 2019 heeft de raad € 45.000 beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek van verplaatsing van de Mallemolen naar het Marktplein. Ook is besloten om dit bedrag uit de algemene reserve te halen. Zie ook programma Inwoner (1.4).
1.11 Kunstwerk rotonde Zevenheuvelenweg/Nieuweweg Op 14 maart 2019 heeft de raad besloten om € 76.650 beschikbaar te stellen voor het kunstwerk op de rotonde Zevenheuvelenweg/ Nieuweweg. Deze kosten dekken we door inzet van de reserve Aankoop kunstwerken. Zie ook programma Onze buurt (1.8).
1.12 Formatie-uitbreiding beleidscapaciteit Sociaal domein Sinds 2015 hebben de gemeenten nieuwe taken gekregen op het terrein van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Zonder extra beleidscapaciteit kunnen we de transitie van het sociaal domein en 'grip op kosten' niet uitvoeren. Daarom heeft de raad op 14 maart 2019 besloten de beleidscapaciteit voor het sociaal domein uit te breiden. Het tekort op het sociaal domein stijgt hierdoor met € 180.000 structureel. Dit tekort bouwen we in vier jaar af tot 0. Dit doen we in stappen van 25% per jaar (25-50-75-100%) door ombuigingsmaatregelen te nemen. Het restant dekken we in de jaren 2019 tot en met 2021 door aanwending van de algemene reserve (75-50-25-0%). Voor 2019 zijn de extra kosten € 120.000, omdat het personeel in de loop van 2019 in dienst komt. Dit bedrag brengen we ten laste van de algemene reserve. De jaren daarna dekken we de extra kosten deels door aanwending van de reserve en de te nemen ombuigingsmaatregelen. Op dit programma leidt dit tot een voordeel van € 120.000 in 2019 dat afloopt naar 0 in 2022. Zie ook programma Inwoner (1.5).
1.13 Behoud Museumpark Orientalis Op 25 april heeft de raad besloten om uit de Algemene reserve € 600.000 te reserveren voor het behoud van Museumpark Orientalis. Van dit totale bedrag stellen we nu € 200.000 betaalbaar aan Orientalis. Het resterende bedrag van € 400.000 nemen we op in de reserve lopende projecten. Dit bedrag wordt (deels) betaalbaar gesteld na goedkeuring door het college op verschillende momenten. Zie ook programma Onze gemeente (1.4).
2.1 Inzet post onvoorzien voor verplaatsing kunstwerk "Hemel en aarde" In 2018 is het kunstwerk "Hemel en aarde" verwijderd uit de speeltuin bij de Nonnenkamp in Millingen aan de Rijn. Er is gezocht naar een nieuwe plek voor het kunstwerk. Het college heeft besloten het kunstwerk te renoveren en te herplaatsen op begraafplaats Vossengraaf in Millingen aan de Rijn. Er is ook besloten om de kosten van € 9.000 te dekken ten laste van de post onvoorzien. Per saldo leidt dit dus niet tot een uitzetting van de begroting. Zie ook programma Onze buurt (2.1).
2.2 Inzet Algemene reserve voor regiobegroting Wmo en Jeugdhulp 2019 We werken in de regio Rijk van Nijmegen samen op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. De samenwerkingsovereenkomst en regiobegroting voor Wmo en Jeugdhulp 2019 zijn geactualiseerd. Voor onze gemeente leidt dit in 2019 tot meerkosten van € 28.053. Hiervan is € 27.221 incidenteel. Dit is een investering op extra inzet op kwaliteit en kostenbesparing. Het structurele deel nemen we mee in de taakstellende bezuiniging. Het college stelt voor deze incidentele meerkosten te dekken ten laste van de Algemene reserve. Dat leidt op dit programma tot een eenmalig voordeel van € 27.221. Zie ook programma Inwoner (2.1).
2.3 Algemene uitkering gemeentefonds De algemene uitkering is bijgesteld volgens de decembercirculaire 2018. De bijstelling leidt tot een nadeel van € 91.000 in 2019 en € 73.000 vanaf 2020. De aanpassing van maatstaven en eenheden (bijvoorbeeld aantal inwoners, uitkeringsgerechtigden, woningen) leidt tot een nadeel van € 96.000. Daarnaast heeft het rijk besloten om een deel van de rijksuitkering voor verbetering van de schuldhulpverlening en armoedebeleid 2019 (€ 17.000) naar voren te halen en uitgekeerd in 2018. Zie ook programma Inwoner (2.3). We nemen deel aan de Brede regeling Combinatiefunctie 2019-2022. Daardoor ontvangen we € 23.000 meer aan rijksmiddelen. Omdat we deze extra middelen aan deze regeling moeten besteden verhogen we het uitgavenbudget ook met dit bedrag. Zie programma Onze buurt (2.6).
2.4 Regioprogramma Rijk van Nijmegen 75 jaar vrijheid Van september 2019 tot en met mei 2020 herdenkt en viert Gelderland 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid. De bijdrage voor onze gemeente is € 100.000 per jaar in 2019 en 2020. Deze kosten dekken we binnen de bestaande budgetten van Toerisme (€ 60.000 per jaar) en de reserve lopende projecten (€ 40.000 per jaar). Zie ook programma Onze gemeente (2.2). Per saldo heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo.
2.5 Bijdrage Algemene reserve voor handhaving huidige openstelling milieustraten Het college stelt voor om de huidige openstelling van de milieustraten te handhaven. De meerkosten hiervan zijn € 50.000 per jaar. Het voorstel is om deze meerkosten voor 2019 te dekken ten laste van de algemene reserve. Zie ook programma Onze buurt (2.7).
2.6 Dividenduitkering BNG We hebben over 2018 een hogere dividenduitkering ontvangen van de BNG. Dit leidt tot een voordeel van € 115.000. Omdat het uitkeringspercentage is gestegen verwachten we dat dit voordeel structureel is.
2.7 Extra rijksgelden statushouders Per 2021 komt de regierol van de inburgeraars bij de gemeenten te liggen. Tot deze datum krijgen de gemeenten extra rijksgeld om de huidige groep inburgeraars alvast beter te begeleiden naar een hoger taalniveau en daarmee een betere kans op werk. In 2019 en 2020 ontvangen we via de algemene uitkering € 40.000. Deze middelen zetten we voor deze regierol in. Zie ook programma Onze gemeente (2.3).
